农机局财务工作流程图
农机局财务工作流程图为切实贯彻落实党的十七大精神，拓展从源头上防治腐败工作领域，增强预防腐败工作实效性，局党委决定在局机关及直属事业单位全面开展“查找廉政风险，建立防控机制”工作。现对照廉政建设工作目标，结合本单位实际，制定如下实施方案：
一、指导思想
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的反腐倡廉工作方针，紧扣农机部门腐败易发多发的领域、部位和环节，建立和完善廉政建设、作风建设和业务建设有机结合的工作运行机制，建立起与经济社会发展相适应，融教育、制度、监督于一体，从源头上有效防控廉政风险的新机制，扎实推进惩防体系建设，促进党风、政风、干部作风的全面优化，为建设美好幸福新通州提供坚强有力的政治保证。
二、基本原则
坚持从严治党、强化监督的原则，坚持立足教育、着眼防范的原则，坚持以人为本、保护挽救的原则，坚持实事求是、有错必纠的原则。
三、方法步骤和时间安排
(一)深入查找阶段(5月)
1、广泛宣传发动。通过动员会和利用“三会一课”、中心组学习、机关干部学习日、座谈会等多种形式，结合5.10思廉日集体学习活动，广泛宣传发动，使全体党员干部充分认识开展“查找廉政风险，建立防控机制”工作的目的意义，明确工作思路和基本要求，提高全员参与尤其是党员干部参与的主动性和积极性。
2、深化廉政教育。以“五个一”活动为抓手，深化党员干部的廉政教育。一是组织一次制度学习。学好《通州市机关效能建设制度汇编》，学好农机局机关内部管理制度，通过学习制度找差距抓落实，形成人人学制度懂规，事事以制度为准，个个促制度落实，处处按制度办事的良好氛围;二是主要领导上好专题廉政党课。参照专题教育党课教材，结合本单位党员干部的思想和工作实际，主要领导上好廉政党课，分析腐败风险源，剖析违纪危害，提高大家拒腐防变能力;三是开展廉洁从政格言创作征集和心得体会征文活动;四是结合典型案例开展警示教育活动。促使党员干部吸取教训，警钟长鸣;五是组织专题讨论交流活动。在观看警示教育专题片、阅读专题教育资料的基础上组织讨论交流，举一反三，深刻反省，读出实效。通过广泛的宣传发动和深入廉政教育，切实增强党员干部的风险意识，提高廉洁自律的自觉性，注重从精神上关心、爱护、帮助党员干部，提倡高尚的精神追求，倡导积极向上的生活情趣，为“查找廉政风险，建立防控机制”工作的开展打下坚实的'思想基础，营造良好的工作氛围。
3、深入查找廉政风险点。结合学习实践科学发展观活动，在每一个权力岗位、每一个工作环节认真查找容易导致腐败的薄弱环节，确定风险点，制定针对性的防范措施，将预防腐败的关口前移，最大限度地降低廉政风险。个人、科室、站所校根据工作实际，通过自查、互查、专项查等方式，全面排查来自思想道德、制度机制、职能职责等方面潜在的廉政风险。
查找岗位风险。依据各自的岗位职责，对照履行职能、执行职能的实际，分析并查找出存在或潜在的廉政风险内容及其表现形式。经党委班子确认后，由个人对照《通州市机关效能建设制度汇编》和与本人工作相关的各项法律法规及制度，制定防范控制风险的措施，填写《个人廉政风险和自我防范承诺表》并公示。
查找部门风险。分科室和单位两个层次进行，根据岗位设置、职务安排、职责定位等情况，分别查找出单位、科室、站所校值得注意的廉政风险。针对查找出的廉政风险，以制度约束为切入点，抓住决策过程、执行过程和监督检查三个环节，制定预防和控制各类廉政风险的具体措施，并予以公示，制定预防和控制各类廉政风险的工作程序及流程图，形成以人为点、以程序为线、以制度为面环环相扣的廉政风险防控机制，确保廉政风险防控收到实效。
(二)积极预防阶段(6月～7月)
在查准、查全、查深的基础上，积极预防廉政风险的发生和演变。
（1）建立廉政风险信息平台和廉政风险档案。对现有的信息化管理资源进行补充、整合、提高、完善，建立廉政风险信息平台和廉政风险档案。廉政风险信息平台主要内容是：在充分利用现有业务信息化管理系统数据库的基础上，补充述职述廉、民主生活会、班子考察以及信访、财务、审计、人事等方面信息，增加廉政风险分析、廉政风险测量等功能，掌握单位、各科室、站所校及其党员干部存在的廉政风险问题。廉政风险档案主要内容是，一是主要记录党员干部的岗位职责、职务任免、廉政风险查找情况;组织处理、纪律处分情况;本人及配偶收入、配偶及子女从业情况等。二是记录机关党员干部违规违法的相关信息等。
（2）建立廉政风险防控模式，提升制度执行力。一是认真梳理工作、业务工作流程。对查找出需要重点防控的廉政风险，以某一职能流程中某些环节可能出现廉政风险为点，以不同职能定位的业务流程为线，以覆盖各个工作、业务管理环节为面，梳理出若干个需要重点进行廉政风险防控的行政、业务工作流程。然后，按照风险制约化、操作规范化、运行制度化、环节受控化的要求，提出对应若干个工作、业务流程的体现职能定位特点的廉政风险防控模式。二是设计廉政风险防控模式，建立健全廉政风险防控机制。农机局廉政风险防控模式有两大类，第一类是体现农机局职能和职责特点，针对工作业务流程以及查找出的廉政风险，根据“风险定到岗，制度建到岗，责任落到人”的要求，完善岗位廉政风险管理制度，设计相应的廉政风险防控模式。第二类是单位内部管理相关事项。建立议事规则、行政招待费管理、财务管理等制度，规范操作程序，完善责任追究制度。通过两大类防控模式的建立健全，使监督制约机制延伸到工作、业务管理的各个环节，从而形成一个点、线、面全方位覆盖、全过程控制的廉政风险防控机制，提升制度的执行力。
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